大连市西岗区机构编制委员会办公室2019年度部门预算

目录

第一部分 大连市西岗区机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 大连市西岗区机构编制委员会办公室2019年部门预算表

一、2019年部门收支预算总表

二、2019年收入预算总表

三、2019年支出预算总表

四、2019年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)

五、2019年财政拨款支出预算表（一般公共预算）

六、2019年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算）

七、2019年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

八、2019年政府采购预算情况表

九、2019年财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  大连市西岗区机构编制委员会办公室部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 

 大连市西岗区机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构编制管理的方针政策和法律法规，以及市委、市政府和区委、区政府有关决定。

（二）在区委、区政府和区机构编制委员会领导下，负责全区机关、街道办事处以及事业单位的机构改革、机构编制管理工作。

（三）拟定实施全区行政管理体制改革和机关机构改革方案。审核区直各部门和街道办事处机构改革方案。拟定实施机构编制管理办法、规章制度。负责组织区级议事协调机构和临时机构的清理和规范工作。

（四）负责全区机关、街道办事处、事业单位编制总量和结构管理工作。拟定实施全区行政编制分配方案和事业单位编制总量控制方案。负责全区机构编制实名制管理工作。

（五）按照管理权限，负责区级机关机构设置、职责配置、人员编制及结构、领导职数的审核和审批。协调区级机关各部门之间以及各部门和事业单位之间的职责分工。

（六）负责执行省、市有关事业单位分类改革的政策措施，拟订实施全区事业单位机构改革方案，配合行业管理体制改革，推进相关事业单位机构改革工作。

（七）按照管理权限，负责全区事业单位机构设置、职责配置、人员编制及结构、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批。负责指导协调全区事业单位的登记管理工作。

（八）监督检查全区机关、街道办事处、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况。会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（九）承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

 大连市西岗区机构编制委员会办公室部门预算是本部1家预算单位的综合收支计划，无二级单位。

第二部分  

大连市西岗区机构编制委员会办公室2019年部门预算表

（详见附件）

一、2019年部门收支预算总表

二、2019年收入预算总表

三、2019年支出预算总表

四、2019年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)

五、2019年财政拨款支出预算表（一般公共预算）

六、2019年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算）

七、2019年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

八、2019年政府采购预算情况表

九、2019年财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  

大连市西岗区机构编制委员会办公室2019年部门预算情况说明

一、2019年部门收支预算

2019年收入预算139.8万元，比2018年减少14.3万元。其中：财政拨款收入139.8万元，政府性基金收入0万元，上级补助收入0万元，预算外收入0万元，其他收入0万元，结转收入0万元。

2019年支出预算139.8万元，比2018年减少14.3万元。其中：人员经费106.26万元，日常公用经费10.53万元，业务性经费23.01万元,专项经费0万元。

二、2019年财政拨款收支预算

2019年财政拨款收入预算139.8万元，比2018年减少14.3万元。其中：一般公共预算收入139.8万元。

2019年财政拨款支出预算139.8万元，比2018年减少139.8万元。其中：人员经费106.26万元，日常公用经费10.53万元,业务性经费23.01万元,专项经费0万元。

相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

大连市西岗区机构编制委员会办公室2019年“三公”经费财政拨款预算为4万元，与2018年预算持平。 其中：

因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平，主要原因是目前不存在相关业务。

公务接待费预算4万元，与2018年预算持平，主要原因是近年公务接待工作没有明显变化。

公务用车购置及运行费预算0万元，主要原因是公车改革后，本部门没有公务车辆。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2019年度机关运行经费财政拨款预算10.53万元。

三、政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算。

四、政府采购情况

2019年度本部门政府采购预算0万元，区委编办无政府采购项目。

五、预算绩效情况

2019年，本部门纳入绩效目标管理的项目0个。

六、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，西岗区机构编制委员会办公室共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 

名词解释

1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“上级补助收入”、“预算外收入”、“结转收入”以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。