大连市西岗区发展和改革局2019年度部门预算

目录

第一部分   大连市西岗区发展和改革局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分   大连市西岗区发展和改革局2019年部门预算表

一、2019年部门收支预算总表

二、2019年收入预算总表

三、2019年支出预算总表

四、2019年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)

五、2019年财政拨款支出预算表（一般公共预算）

六、2019年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算）

七、2019年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

八、2019年政府采购预算情况表

九、2019年财政拨款“三公”经费支出表

第三部分   大连市西岗区发展和改革局2019年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  

 大连市西岗区发展和改革局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会发展的方针政策，拟定实施全区国民经济和社会发展的战略目标、中长期规划和年度计划。受区政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导责任。围绕全区经济和社会发展中的全局性、综合性问题进行研究论证，搜集经济和社会发展信息，为区委区政府决策提供依据。

（三）负责全区重点经济和社会事业项目的咨询、论证、立项、审批和申报工作。负责拟定全区全社会固定资产投资总规模和投资结构调节的目标和措施，编制年度重点经济和社会事业项目计划。负责区政府财政投资计划的协调，拟定实施政府投资项目的融资计划方案。负责对投资项目和区内重大项目的综合管理工作。

（四）负责全区企业投资项目核准、备案工作。负责国家、省、市各项扶持资金申报的牵头工作。

（五）制定全区经济结构调整和产业发展目标，综合协调节能减排、资源节约和资源综合利用、发展循环经济工作，推进区域经济可持续发展。

（六）负责拟定实施经济体制改革计划、方案，承担综合协调全区经济体制改革的责任。协调相关部门推进社会事业系统的各项专项改革。指导企业深化改革。

（七）贯彻执行国家有关价格改革、调控的方针政策，对经营者执行政府定价、政府指导价以及执行政府价格干预、紧急措施等情况进行监督检查，对行政机关和事业单位执行行政事业性收费政策情况实施监督。

（八）参与监测重要商品价格的变动情况，规范价格行为，受理价格投诉举报，依法查处价格违法行为。

（九）拟定实施全区经济工作各项措施和经济工作考核方案。

（十）负责管理下属事业单位。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

    大连市西岗区发展和改革局部门预算是大连市西岗区发展和改革局本部综合收支计划，无二级单位。

第二部分   

大连市西岗区发展和改革局2019年部门预算表

（详见附件）

一、2019年部门收支预算总表

二、2019年收入预算总表

三、2019年支出预算总表

四、2019年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)

五、2019年财政拨款支出预算表（一般公共预算）

六、2019年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算）

七、2019年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

八、2019年政府采购预算情况表

九、2019年财政拨款“三公”经费支出表

第三部分   

大连市西岗区发展和改革局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门收支预算

2019年收入预算5088.52万元，比2018年增加3326.67万元。其中：财政拨款收入4988.52万元，政府性基金收入0万元，上级补助收入0万元，预算外收入0万元，其他收入0万元，结转收入100万元。

2019年支出预算5088.52万元，比2018年增加3326.67万元。其中：人员经费363.42万元，日常公用经费34.11万元，业务性经费100.99万元, 专项经费4590万元。

二、2019年财政拨款收支预算

2019年财政拨款收入预算4988.52万元，比2018年增加3326.67万元。其中：一般公共预算收入4988.52万元。

2019年财政拨款支出预算4988.52万元，比2018年增加3326.67万元。其中：人员经费363.42万元，日常公用经费34.11万元,业务性经费100.99万元, 专项经费4490万元。

相关情况说明

一、 “三公”经费预算情况说明 

大连市西岗区发展和改革局2019年“三公”经费财政拨款预算为2万元，比2018年预算减少1万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，比2018年预算增加0万元，主要原因是无因公出国（境）事项。

公务接待费预算2万元，比2018年预算减少1万元。主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众、中央八项规定等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费。

公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），比2018年预算增加0万元，主要原因是公车改革，部门无公务用车。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2019年度机关运行经费财政拨款预算34.11万元。

三、政府性基金预算支出情况

2019年度本部门政府性基金预算支出0万元。2019年本部门无政府性基金预算。

四、政府采购情况

2019年度本部门政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。

五、预算绩效情况

2019年，本部门纳入绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额4300万元，占全部项目支出预算比重的94%。

六、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，西岗区发展和改革局共有车辆1辆(该车辆车籍在西岗区价格认证中心，因下属事业单位价格认证中心没有独立的财务核算帐户，该车一直由发改局进行统计)，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆, 执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  

名词解释

1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“上级补助收入”、“预算外收入”、“结转收入”以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

7.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。